Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000324
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113009
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.294
Retención DNCP
₲ 3.706
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-107994
Monto Contrato
₲ 199.745.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.001.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.001.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, REATIVOS Y MATERIALES MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico