Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000272
Monto de la Factura
₲ 166.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.406.943
Retención DNCP
₲ 593.602
Retención IVA
₲ 4.542.873
Retención Renta
₲ 3.028.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-107994
Monto Contrato
₲ 199.745.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.001.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.001.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, REATIVOS Y MATERIALES MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico