Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000497
Monto de la Factura
₲ 66.263.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146653
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.014.908
Retención DNCP
₲ 236.137
Retención IVA
₲ 1.807.173
Retención Renta
₲ 1.204.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-114884
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.687.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298821
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE VPN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico