Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22084
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2016
Fecha de la Transferencia
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-105975
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.176.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACTUALIZACION, Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SISAL Y SICAF
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico