Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039443
Monto de la Factura
₲ 100.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.659.261
Retención DNCP
₲ 358.466
Retención IVA
₲ 2.743.364
Retención Renta
₲ 1.828.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-115174
Monto Contrato
₲ 100.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.659.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.659.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico