Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003545
Monto de la Factura
₲ 4.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.247.085
Retención DNCP
₲ 15.915
Retención IVA
₲ 121.800
Retención Renta
₲ 81.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-103864
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.289.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.289.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION VII MISIONES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico