Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002991
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.200
Retención DNCP
₲ 11.618
Retención IVA
₲ 88.909
Retención Renta
₲ 59.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-116909
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.323.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.323.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico