Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 2.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.667.504
Retención DNCP
₲ 9.996
Retención IVA
₲ 76.500
Retención Renta
₲ 51.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-116909
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.323.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.323.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico