Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056304
Monto de la Factura
₲ 4.231.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.024.079
Retención DNCP
₲ 15.080
Retención IVA
₲ 115.405
Retención Renta
₲ 76.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112635
Monto Contrato
₲ 4.231.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.024.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.024.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico