Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004952
Monto de la Factura
₲ 1.069.551
Nro. Solicitud de Transferencia
116950
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.740
Retención DNCP
₲ 3.811
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-111548
Monto Contrato
₲ 1.069.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico