Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 4.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.013.143
Retención DNCP
₲ 15.039
Retención IVA
₲ 115.091
Retención Renta
₲ 76.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
125/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117824
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.220.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.220.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico