Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.689
Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 31.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
125/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117824
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.220.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.220.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico