Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028345
Monto de la Factura
₲ 1.616.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.262
Retención DNCP
₲ 5.761
Retención IVA
₲ 44.086
Retención Renta
₲ 29.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117825
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.490.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.490.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico