Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017657
Monto de la Factura
₲ 1.447.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.641
Retención DNCP
₲ 5.159
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117825
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.490.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.490.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico