Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027051
Monto de la Factura
₲ 4.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.039.771
Retención DNCP
₲ 15.138
Retención IVA
₲ 115.855
Retención Renta
₲ 77.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117825
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.490.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.490.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico