Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020267
Monto de la Factura
₲ 1.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.668
Retención DNCP
₲ 3.877
Retención IVA
₲ 29.673
Retención Renta
₲ 19.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117825
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.490.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.490.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico