Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016517
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175105
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.229
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-116743
Monto Contrato
₲ 1.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.893.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.893.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico