Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019980
Monto de la Factura
₲ 35.286.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167248
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.556.914
Retención DNCP
₲ 125.749
Retención IVA
₲ 962.362
Retención Renta
₲ 641.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
82/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-113793
Monto Contrato
₲ 56.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.312.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.312.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297040
Nombre de la Licitación
ADQUISICICÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico