Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0020137
Monto de la Factura
₲ 20.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.914.511
Retención DNCP
₲ 74.626
Retención IVA
₲ 571.118
Retención Renta
₲ 380.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-107960
Monto Contrato
₲ 20.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.914.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.914.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico