Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000184
Monto de la Factura
₲ 1.224.105
Nro. Solicitud de Transferencia
121361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.102
Retención DNCP
₲ 4.362
Retención IVA
₲ 33.385
Retención Renta
₲ 22.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-109784
Monto Contrato
₲ 39.897.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.942.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.942.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico