Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 59.556.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68353
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.637.244
Retención DNCP
₲ 212.238
Retención IVA
₲ 1.624.271
Retención Renta
₲ 1.082.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-105127
Monto Contrato
₲ 59.556.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.637.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.637.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico