Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002591
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.441.454
Retención DNCP
₲ 694.909
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 3.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-105128
Monto Contrato
₲ 281.981.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.811.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.811.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico