Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002887
Monto de la Factura
₲ 31.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126247
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.347.408
Retención DNCP
₲ 111.275
Retención IVA
₲ 851.590
Retención Renta
₲ 567.727
Multa
₲ 4.347.000
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-105128
Monto Contrato
₲ 281.981.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.811.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.811.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico