Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0035001
Monto de la Factura
₲ 286.426.952
Nro. Solicitud de Transferencia
15771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.386.827
Retención DNCP
₲ 1.020.720
Retención IVA
₲ 7.811.644
Retención Renta
₲ 5.207.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-116742
Monto Contrato
₲ 388.037.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.017.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.017.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico