Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010629
Monto de la Factura
₲ 32.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94503
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2015
Fecha de la Transferencia
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.849.851
Retención DNCP
₲ 115.604
Retención IVA
₲ 884.727
Retención Renta
₲ 589.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-108227
Monto Contrato
₲ 32.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.849.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.849.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico