Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 56.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.877.875
Retención DNCP
₲ 201.898
Retención IVA
₲ 1.545.136
Retención Renta
₲ 1.030.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
76/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112722
Monto Contrato
₲ 107.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.674.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.674.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico