Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.793
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-107974
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico