Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060258
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111832
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04-12
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-56723
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.099.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.099.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aéreos para interior y exterior del país
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.