Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 334.279
Nro. Solicitud de Transferencia
83078
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.279
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-63073
Monto Contrato
₲ 4.308.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.125.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.125.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep