Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004521
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
1/12
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-57363
Monto Contrato
₲ 459.114.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.132.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.132.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles (representados en vales)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro