Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011539
Monto de la Factura
₲ 52.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100658
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.638.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-55901
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.147.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion