Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026250
Monto de la Factura
₲ 8.035.860
Nro. Solicitud de Transferencia
4253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-56274
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.595.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.595.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion