Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005950
Monto de la Factura
₲ 23.956.150
Nro. Solicitud de Transferencia
92981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.956.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-56274
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.595.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.595.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion