Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007425
Monto de la Factura
₲ 565.273
Nro. Solicitud de Transferencia
88097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-63069
Monto Contrato
₲ 6.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep