Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 2.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-8541
Monto Contrato
₲ 22.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.649.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.649.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia