Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 80.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
102/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18102
Monto Contrato
₲ 80.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.801.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.801.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205921
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas mayores
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional