Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 1.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-13146
Monto Contrato
₲ 18.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.582.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.582.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia