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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 17.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.391.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-13146
Monto Contrato
₲ 18.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.582.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.582.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia