Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117728
Monto de la Factura
₲ 66.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-12040
Monto Contrato
₲ 112.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.747.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.747.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia