Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 15.669.050
Nro. Solicitud de Transferencia
71999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.669.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-8713
Monto Contrato
₲ 56.965.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.172.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.172.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia