Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002893
Monto de la Factura
₲ 4.913.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.913.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-9113
Monto Contrato
₲ 4.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.672.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.672.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS BORDEADOR DE CESPED Y CORTACESPED
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia