Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 20.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
11303
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.827.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
031/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-13482
Monto Contrato
₲ 41.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.613.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.613.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195264
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral