Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013099
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
20-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18998
Monto Contrato
₲ 33.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.450.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.450.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia