Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0283661
Monto de la Factura
₲ 12.963.450
Nro. Solicitud de Transferencia
94093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.963.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
62/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-16237
Monto Contrato
₲ 22.456.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.355.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.355.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192150
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional