Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-19017
Monto Contrato
₲ 401.387.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.712.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.712.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia