Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14758
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-19017
Monto Contrato
₲ 401.387.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.712.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.712.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia