Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 65.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106364
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
73/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18225
Monto Contrato
₲ 170.225.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.881.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.881.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205138
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional