Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 61.006.607
Nro. Solicitud de Transferencia
60295
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.006.607
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-15014
Monto Contrato
₲ 324.209.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.586.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.586.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203468
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia