Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
10-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-19018
Monto Contrato
₲ 30.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.369.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.369.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia