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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 20.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-19018
Monto Contrato
₲ 30.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.369.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.369.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia